Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004321
Monto de la Factura
₲ 1.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198596
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.348
Retención DNCP
₲ 6.088
Retención IVA
₲ 47.564
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-260350
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462176
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica