Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008213
Monto de la Factura
₲ 5.815.970
Nro. Solicitud de Transferencia
198571
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.560
Retención DNCP
₲ 20.303
Retención IVA
₲ 158.617
Retención Renta
₲ 211.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-260689
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.666.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.666.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica