Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025050
Monto de la Factura
₲ 24.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196010
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.040.091
Retención DNCP
₲ 86.218
Retención IVA
₲ 673.582
Retención Renta
₲ 898.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-260513
Monto Contrato
₲ 24.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.040.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.040.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRENSA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica