Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009036
Monto de la Factura
₲ 5.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106008
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.953.554
Retención DNCP
₲ 18.537
Retención IVA
₲ 144.818
Retención Renta
₲ 193.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-25-253461
Monto Contrato
₲ 21.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.953.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462156
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de TV e Internet
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica