Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0040515
Monto de la Factura
₲ 57.853.168
Nro. Solicitud de Transferencia
139266
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.984.136
Retención DNCP
₲ 202.177
Retención IVA
₲ 1.560.840
Retención Renta
₲ 2.106.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-255171
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.309.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.309.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ATENCIÓN MÈDICA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios