Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000181
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.428
Retención DNCP
₲ 18.253
Retención IVA
₲ 414.994
Retención Renta
₲ 553.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24002-25-259137
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.513.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.513.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DEL EJERCICIO FISCAL-2025
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios