Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Monto de la Factura
₲ 92.398.281
Nro. Solicitud de Transferencia
148046
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.115.199
Retención DNCP
₲ 322.554
Retención IVA
₲ 2.519.953
Retención Renta
₲ 3.359.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242260
Monto Contrato
₲ 92.398.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.115.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.115.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal