Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.643.639
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.363.634
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-26-267781
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.346.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.346.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
485766
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas