Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 29.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.501.088
Retención DNCP
₲ 102.912
Retención IVA
₲ 804.000
Retención Renta
₲ 1.072.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-258084
Monto Contrato
₲ 29.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.501.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.501.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463289
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud