Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.004.443
Retención DNCP
₲ 67.375
Retención IVA
₲ 526.364
Retención Renta
₲ 701.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254100
Monto Contrato
₲ 467.494.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.996.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.996.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464407
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu