Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 4.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.631
Retención DNCP
₲ 17.441
Retención IVA
₲ 136.255
Retención Renta
₲ 181.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254184
Monto Contrato
₲ 17.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.660.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Film para envasar Alimentos Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma