Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 29.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.967.525
Retención DNCP
₲ 104.657
Retención IVA
₲ 817.636
Retención Renta
₲ 1.090.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-251776
Monto Contrato
₲ 359.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.675.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.675.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460666
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigación para la Sede de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental