Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021973
Monto de la Factura
₲ 2.841.994
Nro. Solicitud de Transferencia
42412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.651.219
Retención DNCP
₲ 9.921
Retención IVA
₲ 77.509
Retención Renta
₲ 103.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254064
Monto Contrato
₲ 433.716.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.659.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.659.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460985
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)