Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 31.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68003
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.965.698
Retención DNCP
₲ 108.393
Retención IVA
₲ 846.818
Retención Renta
₲ 1.129.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-257699
Monto Contrato
₲ 31.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.965.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.965.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460345
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIO DE RECIBOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud