Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006252
Monto de la Factura
₲ 73.124.700
Nro. Solicitud de Transferencia
168079
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.216.038
Retención DNCP
₲ 255.272
Retención IVA
₲ 1.994.310
Retención Renta
₲ 2.659.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-251316
Monto Contrato
₲ 73.124.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.216.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.216.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455234
Nombre de la Licitación
MCN Nº 80/2024 "REPARACIÓN DEL EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL DE LA MARCA VILLA SISTEMI MEDICALI, MODELO VISITOR DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)