Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.248
Retención DNCP
₲ 23.389
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-257051
Monto Contrato
₲ 6.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.250.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472284
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras Ricoh y Kyocera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu