Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029190
Monto de la Factura
₲ 3.415.040
Nro. Solicitud de Transferencia
133221
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.896
Retención DNCP
₲ 11.922
Retención IVA
₲ 93.137
Retención Renta
₲ 124.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12008-25-254729
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.170.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.170.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467275
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA