Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 2.792.525
Nro. Solicitud de Transferencia
112254
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.071
Retención DNCP
₲ 9.748
Retención IVA
₲ 76.160
Retención Renta
₲ 101.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-249672
Monto Contrato
₲ 394.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.751.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.751.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441750
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de limpieza integral del edificio ANEAES
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.