Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006044
Monto de la Factura
₲ 38.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211791
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.686.280
Retención DNCP
₲ 133.667
Retención IVA
₲ 1.044.273
Retención Renta
₲ 1.392.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-248513
Monto Contrato
₲ 39.997.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.277.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.277.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.