Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 103.796.874
Nro. Solicitud de Transferencia
72193
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.829.273
Retención DNCP
₲ 362.345
Retención IVA
₲ 2.830.824
Retención Renta
₲ 3.774.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-24-248211
Monto Contrato
₲ 103.796.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.829.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.829.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453738
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificio
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.