Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 6.191.010
Nro. Solicitud de Transferencia
163275
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.826.021
Retención DNCP
₲ 21.837
Retención IVA
₲ 168.846
Retención Renta
₲ 168.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-243939
Monto Contrato
₲ 68.163.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.265.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.145.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452161
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos y de ferretería
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu