Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000870
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162496
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.419
Retención DNCP
₲ 26.719
Retención IVA
₲ 206.591
Retención Renta
₲ 206.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-243343
Monto Contrato
₲ 7.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.128.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.128.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu