Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 6.042.850
Nro. Solicitud de Transferencia
184945
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.597
Retención DNCP
₲ 21.315
Retención IVA
₲ 164.805
Retención Renta
₲ 164.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-244692
Monto Contrato
₲ 6.042.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.686.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.686.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443336
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu