Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194801
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.597.236
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-240072
Monto Contrato
₲ 54.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.996.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.996.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442177
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza para Saltos del guairá y Katueté
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu