Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 17.395.524
Nro. Solicitud de Transferencia
185023
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.369.978
Retención DNCP
₲ 61.358
Retención IVA
₲ 474.424
Retención Renta
₲ 474.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-244232
Monto Contrato
₲ 96.430.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.745.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.745.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452372
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu