Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 49.930.275
Nro. Solicitud de Transferencia
184960
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.986.657
Retención DNCP
₲ 176.118
Retención IVA
₲ 1.361.735
Retención Renta
₲ 1.361.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28008-24-244232
Monto Contrato
₲ 96.430.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.745.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.745.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452372
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu