Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004153
Monto de la Factura
₲ 24.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.307.826
Retención DNCP
₲ 87.220
Retención IVA
₲ 681.409
Retención Renta
₲ 908.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-25-259717
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.307.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA FCL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia