Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014482
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209134
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.399
Retención DNCP
₲ 15.535
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245780
Monto Contrato
₲ 116.818.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.122.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.122.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado