Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 38.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217439
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.208.200
Retención DNCP
₲ 135.622
Retención IVA
₲ 1.059.545
Retención Renta
₲ 1.412.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248347
Monto Contrato
₲ 38.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.208.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.208.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444854
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos, comunicación y señalamiento - UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado