Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 9.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.881.960
Retención DNCP
₲ 33.268
Retención IVA
₲ 259.909
Retención Renta
₲ 346.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247887
Monto Contrato
₲ 36.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.142.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.336.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Varios - UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado