Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009787
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209139
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.480
Retención DNCP
₲ 5.725
Retención IVA
₲ 44.727
Retención Renta
₲ 59.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243844
Monto Contrato
₲ 142.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.111.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.412.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440130
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado