Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003703
Monto de la Factura
₲ 234.562.548
Nro. Solicitud de Transferencia
213128
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.612.294
Retención DNCP
₲ 818.837
Retención IVA
₲ 6.397.160
Retención Renta
₲ 8.529.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247888
Monto Contrato
₲ 234.562.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.612.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.612.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Varios - UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado