Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007562
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120501
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.192
Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT WILLIAM WOOD BENITEZ
RUC
2631514-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245778
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.160.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.160.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado