Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020535
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213103
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.562.000
Retención DNCP
₲ 99.491
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248642
Monto Contrato
₲ 219.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.198.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.395.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado