Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 178.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
213013
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.517.333
Retención DNCP
₲ 623.709
Retención IVA
₲ 4.872.727
Retención Renta
₲ 6.496.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Apegua Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80104707-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-246072
Monto Contrato
₲ 357.333.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.190.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.190.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455985
Nombre de la Licitación
Suscripción de licencia de Software de Gestión Académica – Plurianual 2024/2025/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado