Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0132921
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213803
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.675.200
Retención DNCP
₲ 47.476
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 494.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247183
Monto Contrato
₲ 157.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.001.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.480.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado