Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007996
Monto de la Factura
₲ 948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.535
Retención DNCP
₲ 3.309
Retención IVA
₲ 25.855
Retención Renta
₲ 34.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245779
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.248.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.577.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado