Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008767
Monto de la Factura
₲ 1.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115403
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.558
Retención DNCP
₲ 6.888
Retención IVA
₲ 53.809
Retención Renta
₲ 71.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245779
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.348.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.677.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado