Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010276
Monto de la Factura
₲ 6.628.646
Nro. Solicitud de Transferencia
177377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.183.683
Retención DNCP
₲ 23.140
Retención IVA
₲ 180.781
Retención Renta
₲ 241.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245777
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.418.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.418.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442523
Nombre de la Licitación
Servicios de Hospedaje y Salones en Hoteles, Obsequios Protocolares y Catering. Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado