Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019581
Monto de la Factura
₲ 2.067.300
Nro. Solicitud de Transferencia
213017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.723
Retención DNCP
₲ 7.217
Retención IVA
₲ 56.381
Retención Renta
₲ 75.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244863
Monto Contrato
₲ 132.441.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.372.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.204.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440132
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado