Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023239
Monto de la Factura
₲ 1.917.940
Nro. Solicitud de Transferencia
74977
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.195
Retención DNCP
₲ 6.695
Retención IVA
₲ 52.307
Retención Renta
₲ 69.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244863
Monto Contrato
₲ 132.441.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.754.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.139.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440132
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado