Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027791
Monto de la Factura
₲ 1.796.400
Nro. Solicitud de Transferencia
176901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.812
Retención DNCP
₲ 6.271
Retención IVA
₲ 48.993
Retención Renta
₲ 65.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244863
Monto Contrato
₲ 132.441.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.621.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.006.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440132
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado