Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023887
Monto de la Factura
₲ 2.079.890
Nro. Solicitud de Transferencia
106727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.273
Retención DNCP
₲ 7.261
Retención IVA
₲ 56.724
Retención Renta
₲ 75.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244863
Monto Contrato
₲ 132.441.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.990.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.375.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440132
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado