Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012735
Monto de la Factura
₲ 898.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.401
Retención DNCP
₲ 3.137
Retención IVA
₲ 24.505
Retención Renta
₲ 32.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244731
Monto Contrato
₲ 898.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y materiales de laboratorio UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado