Datos del Pago
Nro. de Factura
016-003-0098183
Monto de la Factura
₲ 177.802.380
Nro. Solicitud de Transferencia
173137
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.866.988
Retención DNCP
₲ 620.693
Retención IVA
₲ 4.849.157
Retención Renta
₲ 6.465.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-260263
Monto Contrato
₲ 177.802.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.866.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.866.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve