Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 41.556.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.766.926
Retención DNCP
₲ 145.070
Retención IVA
₲ 1.133.359
Retención Renta
₲ 1.511.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ELIZABETH RECALDE IRALA
RUC
1040305-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-254994
Monto Contrato
₲ 41.556.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.766.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.766.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465148
Nombre de la Licitación
Adquisición y actualización de licencias de software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve