Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001131
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.317.374
Retención DNCP
₲ 19.898
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-254993
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.922.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.922.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465148
Nombre de la Licitación
Adquisición y actualización de licencias de software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve