Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025262
Monto de la Factura
₲ 20.561.398
Nro. Solicitud de Transferencia
34780
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.181.168
Retención DNCP
₲ 71.778
Retención IVA
₲ 560.765
Retención Renta
₲ 747.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-260740
Monto Contrato
₲ 188.944.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.062.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.062.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463538
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve