Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004664
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.638.798
Retención DNCP
₲ 69.748
Retención IVA
₲ 544.909
Retención Renta
₲ 726.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-260264
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.638.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.638.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve