Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134864
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.530.110
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254582
Monto Contrato
₲ 18.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.789.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.789.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2